用友软件的会计凭证审核步骤(5个步骤3个注意):
1、更换操作员:在企业门户中单击菜单【重注册】,屏幕显示系统登录,选取帐套后单击【确认】;在操作员窗口选择有审核权限的操作员单击【确认】;
2.审核:单击【审核凭证】下的【审核凭证】,设置要进行审核的凭证条件,点击确认选择要审核的凭证,点击确定,点击单击审核或【审核】菜单下的【成批审核凭证】;
3.取消审核:如上进入审核凭证窗口,点击单击取消或【审核】菜单下的【成批取消审核】;
4.标识错误:如上进入审核凭证窗口,可单击【标错】,系统在该凭证上标识为有错,便于制单人进行修改;
5.审核完毕,单击【退出】。
注意事项:
1.制单人与审核人不能是同一人;审核前必须更换操作员(重新注册);
2.凭证一经审核便不能修改和删除,若要修改删除可先取消审核;
3.取消复核只能由复核人自已进行。
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